Comprobantes de compras

 

Mediante esta opción podrá registrar, consultar y modificar los comprobantes recibidos por la empresa en sus operaciones de compras.

 

Se presentan las opciones de agregar, modificar, consultar y eliminar comprobantes. Los comprobantes procesados no podrán eliminarse ni modificarse.

 

Un comprobante toma el estado de procesado cuando el Estudio Contable los baja a su Sistema.

 

Se ofrece una grilla con los comprobantes ingresados, incluyendo el estado de los mismos.

 

 

Se solicitan los siguientes datos:

 

La carga del comprobante se divide en 4 secciones:

 

Cabecera: con los datos del proveedor, fecha, condición de pago, etc.

 

Detalle de Ítems: con los datos correspondiente a los bienes o servicios adquiridos. En esta parte al terminar de ingresar un bien o servicio, el Sistema espera el ingreso de otro, para ese mismo comprobante, por lo tanto deberá presionarse el botón cancelar para terminar la carga de ítems.

 

Retenciones y percepciones: con datos impositivos de esta naturaleza.

 

Totales: indica los totales del comprobante cuando se ingresan los ítems.

 

 

 

 

Cabecera del comprobante

 

 

Fecha: indicar la fecha del comprobante de compras.

 

Proveedor: se ofrece una lupa para buscar el proveedor en caso de no recordar el código.

 

Comprobante: indicar el código del Tipo de Comprobante a registrar de la lista desplegable que se ofrece. SIC y SID significan Saldo inicial acreedor y Saldo inicial Deudor, respectivamente  Estos tipos de comprobantes se utilizan para ingresar saldos iniciales de proveedores.

 

Seguidamente se solicita Letra y número del comprobante: ingresar la letra, el punto de venta y el número del comprobante que se está registrando. Se ofrece la Letra de acuerdo a la situación ante el IVA del proveedor y de la empresa.

 

Condición de Pago: indicar el código de la condición de pago o seleccionarla de la ventana que ofrece el Sistema. El Sistema propone la condición de pago asociada al proveedor.

 

Tener en cuenta que cuando se trata de un Proveedor marcado como esporádico, solamente se permite la condición de pago del tipo Contado.

 

Número y Fecha de Vencimiento de CAI/CAE: indicar el dato.

 

 

Detalle de ítems

 

En esta sección de la registración de comprobantes recibidos se ingresan los conceptos (bienes y servicios) adquiridos.

 

 

 

El Sistema solicita:

 

Concepto que se adquiere, de faltar el concepto, debe ingresarse en la tabla respectiva

Importe neto de IVA, Si el concepto tiene ingresado el precio lo propone.

IVA correspondiente

Importe No gravado: indicar impuestos que figuran en el comprobante y no forman la base imponible del IVA, como Impuestos Internos, Tasas provinciales, etc.

 

Importante:

 

En la carga de conceptos, luego de aceptar, el Sistema asume que se agregarà otro. Para el caso que se trate del último concepto, luego de aceptar, se debe cancelar. Esto indica que se interrumpe el ingreso de conceptos en el comprobante.

 

Retenciones y percepciones

 

 

Se ofrecen percepciones  para su ingreso en el comprobante.

Si faltare alguna percepción o retención deberá comunicarse con el Estudio Contable 

 

En la parte inferior se ofrecen los siguientes totales:

 

Neto: es el total del importe neto gravado en el IVA. Se incluyen también aquellos importes de artículos o conceptos no alcanzados o exentos de IVA.

 

No Gravado: es el total de los conceptos así definidos en este Sistema. Tales conceptos surgen de su asociación a los conceptos que se estén ingresando.

 

IVA : total de IVA correspondiente a operaciones con sujetos inscriptos. Si la empresa es responsable no inscripta, también se suma lo correspondiente a la tasa general.

 

Otros: se totalizan en este campo las percepciones, retenciones u otros regímenes especiales contemplados en el comprobante.

 

Total : es el total del comprobante.

 

 

Botón Confirmar: para grabar el comprobante.

 

 

 

Comprobantes de Ventas

 

Mediante esta opción podrá registrar, consultar y modificar los comprobantes registrados por la empresa en sus operaciones de ventas.

 

Debe diferenciarse entre comprobantes emitidos, es decir, impresos en papel, electrónico, o en un archivo con el formato del comprobante impreso, y los comprobante meramente registrados.

 

Se presentan las opciones de agregar, modificar, consultar y eliminar comprobantes. Los comprobantes procesados no podrán eliminarse ni modificarse.

 

Un comprobante toma el estado de procesado cuando el Estudio Contable los baja a su Sistema.

 

Se ofrece una grilla con los comprobantes ingresados, incluyendo el estado de los mismos y el origen (registrado o emitido).

 

 

Se solicitan los siguientes datos:

 

La carga del comprobante se divide en 4 secciones:

 

Cabecera: con los datos del cliente, fecha, condición de venta, etc.

 

Detalle de Ítems: con los datos correspondiente a los bienes o servicios vendidos. En esta parte al terminar de ingresar un bien o servicio, el Sistema espera el ingreso de otro, para ese mismo comprobante, por lo tanto deberá presionarse el botón cancelar para terminar la carga de ítems.

 

Retenciones y percepciones: con datos impositivos de esta naturaleza.

 

Totales: indica los totales del comprobante cuando se ingresan los ítems.

 

 

Cabecera del comprobante

 

 

Fecha: indicar la fecha del comprobante de ventas.

 

Cliente: se ofrece una lupa para buscar el cliente en caso de no recordar el código.

 

Comprobante: indicar el código del Tipo de Comprobante a registrar de la lista desplegable que se ofrece. SIC y SID significan Saldo inicial acreedor y Saldo inicial Deudor, respectivamente  Estos tipos de comprobantes se utilizan para ingresar saldos iniciales en la cuenta corriente de clientes.

 

Seguidamente se solicita Letra y número del comprobante: ingresar la letra, el punto de venta y el número del comprobante que se está registrando. Se ofrece la Letra de acuerdo a la situación ante el IVA del cliente y de la empresa.

 

Condición de Venta: indicar el código de la condición de pago o seleccionarla de la ventana que ofrece el Sistema. El Sistema propone la condición de pago asociada al proveedor.

 

Tener en cuenta que cuando se trata de un cliente esta marcado como esporádico, solamente se permite la condición de pago del tipo Contado.

 

Número y Fecha de Vencimiento de CAI/CAE: indicar el dato.

 

Número de Remito: indicar el numero de remito para el caso de un comprobante relacionado con un remito.

 

 

Detalle de ítems

 

En esta sección de la registración de comprobantes recibidos se ingresan los conceptos (bienes y servicios) adquiridos.

 

 

El Sistema solicita:

 

Concepto/Leyenda:  ser refiere al concepto (bien o servicio) que se vende, de faltar el concepto, debe ingresarse en la tabla respectiva. También puede ingresarse una leyenda.

 

 

En este caso debe cubrirse el campo Descripción con la leyenda que se desea en el comprobante. Esta leyenda se intercala en el comprobante de acuerdo al orden de carga de ítems.

 

Cantidad: ingresar la cantidad de bienes o servicios de la factura. Esta cantidad se multiplica por el precio unitario neto para obtener el total del Ítem

 

Importe :  si el concepto tiene ingresado el precio lo propone.

 

Descuento (%): indicar el porcentaje de descuento para el ítem.

 

IVA Inscripto;  indicar el m onto correspondiente, el Sistema propone es asociado al Concepto

 

Importe No gravado: indicar impuestos que figuran en el comprobante y no forman la base imponible del IVA, como Impuestos Internos, Tasas provinciales, etc.

 

Importante:

 

En la carga de conceptos, luego de aceptar, el Sistema asume que se agregara otro. Para el caso que se trate del último concepto, luego de aceptar, se debe cancelar. Esto indica que se interrumpe el ingreso de conceptos en el comprobante.

 

Retenciones y percepciones

 

 

Se ofrecen percepciones  para su ingreso en el comprobante.

Si faltare alguna percepción o retención deberá comunicarse con el Estudio Contable 

 

En la parte inferior se ofrecen los siguientes totales:

 

Neto: es el total del importe neto gravado en el IVA. Se incluyen también aquellos importes de artículos o conceptos no alcanzados o exentos de IVA.

 

No Gravado: es el total de los conceptos así definidos en este Sistema. Tales conceptos surgen de su asociación a los conceptos que se estén ingresando.

 

IVA : total de IVA correspondiente a operaciones con sujetos inscriptos. Si la empresa es responsable no inscripta, también se suma lo correspondiente a la tasa general.

 

Otros: se totalizan en este campo las percepciones, retenciones u otros regímenes especiales contemplados en el comprobante.

 

Total : es el total del comprobante.

 

Botón Confirmar: para grabar el comprobante.