Sistema e-Flexware

Cómo generar un nuevo período fiscal en IVA Ventas / Compras.

Indicamos la forma de proceder para la creación de un nuevo directorio de trabajo que contemple un nuevo período fiscal.

• Acceder al módulo de IVA seleccionando las siguientes opciones:

 

Menú General
Ä	Procesos Varios
	Ä	Conexión con otros sistemas
		Ä	Acceso al sistema de IVA Ventas / Compras

Nota:

También se puede optar por ingresar al Sistema de IVA Ventas/Compras desde el indicador del D.O.S.

 

• Seleccionar la empresa y, cuando se presentan los períodos disponibles, digitar <Alt> <A> para dar de alta un nuevo período.

Una vez ingresados el código y la descripción del período, el Sistema propondrá un directorio de datos que será el directorio de trabajo del nuevo período.

Aceptar el nombre propuesto presionando <Enter>, presionar <Esc>, seleccionar el nuevo período con las flechas del cursor y digitar <Enter>.

Se verá como resultado una pantalla similar a la siguiente :

• Debido a la creación de un período nuevo, el cual apunta a un directorio sin datos, el Sistema propondrá copiar al mismo las tablas necesarias para poder operar.

Se ofrecen dos alternativas:

Alternativa 1: COPIAR DE OTRO DIRECTORIO DE ARCHIVOS.

Alternativa 2: NO COPIAR NINGUNA TABLA.

 

Alternativa 1

Al seleccionar la copia de directorio de archivos, se presentará la posibilidad de seleccionar el periodo a partir del cual se quieren copiar los archivos. Seleccionar el periodo deseado con las flechas del cursor y digitar <Enter>.

Deberá verse una pantalla como la siguiente

Confirmar la copia.

Una vez finalizada la copia, se ingresará a la actualización de datos fijos.

Deberá verse una pantalla como la siguiente:

 

En caso de ser correctos los datos propuestos, aceptar con <F10>. De ser necesario modificar alguno de los datos propuestos por el sistema, llegar hasta el mismo digitando <Enter> y, una vez modificado, presionar <F10>.

Efectuar el mismo procedimiento con las pantallas sucesivas de datos fijos.

Una vez finalizado, se volverá al menú principal.

El sistema de IVA cuenta en este momento con un nuevo periodo para trabajar.

 

Alternativa 2

Importante:

Si se opta por esta opción, deberán ingresarse en forma manual todos los datos de la empresa.

 

Deberá tenerse especial cuidado al seleccionar el tipo de codificación que poseen en MICROPYM 2000 clientes, proveedores y vendedores. De existir diferencias, al momento de exportar comprobantes de MICROPYM 2000 a IVA se detectarán inconsistencias que impedirán efectuar la exportación.

 

• Una vez en el menú principal de IVA, seleccionar la opción K - FIN DE TAREAS para regresar a MICROPYM 2000.

Nota:

Si se ingresó al Sistema de IVA Ventas/Compras desde el indicador del D.O.S., ingresar a MICROPYM con la misma modalidad.

 

Menu Principal
Ä	Configuración
	Ä	Parámetros
		Ä	Parámetros para la conexión con otros Sistemas

 

Presionar <Enter> hasta llegar a la opción DIRECTORIO DE DATOS (De IVA Ventas/Compras) y seleccionar el nuevo período para, a partir de ahora, exportar datos hacia el nuevo período fiscal.

Deber verse una pantalla como la siguiente :